RESOLUCIÓN 4751 DE 2005
(diciembre 20)
Diario Oficial No. 46.131 de 23 de diciembre de 2005
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se adopta el formato instructivo y anexo técnico para la presentación del proceso de compensación único de la subcuenta de compensación interna del Régimen Contributivo del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, establecido por el Decreto número 4450 de 2005.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el Decreto 205 de 2003 y el artículo 2o, numeral 2 y parágrafo 2o del Decreto 4450 de 2005, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 4450 del 30 de noviembre de 2005 el Gobierno Nacional estableció un proceso de compensación a ser presentado por una única vez por las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC.
2. Que en el citado Decreto se establecen las reglas y operaciones aplicables en este proceso de compensación único.
3. Que el artículo 2o del Decreto 4450 del 30 de noviembre de 2005 dispuso que el formato correspondiente para que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y demás Entidades Obligadas a Compensar, EOC, presenten ante el administrador fiduciario de los recursos del Fosyga, la información y datos requeridos para el correcto procesamiento de esta declaración de giro y compensación única, debe ser determinado por el Ministerio de la Protección Social.
4. Que de acuerdo con la citada disposición, es necesario establecer los formatos y demás soportes y documentos que se utilicen para el envío de la información derivada de las disposiciones del Decreto 4450 de 2005,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adoptar el Formato, Instructivo y Anexo Técnico para la presentación de la declaración del proceso de compensación único establecido por el Decreto 4450 de 2005, que hacen parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2005.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
En virtud de lo establecido en el artículo 2o del Decreto 4450 de 2005, se definen las especificaciones técnicas para el envío en medio físico y magnético del proceso único de compensación y su r espectivo anexo, conforme al formato adoptado por el Ministerio de la Protección Social.
Las mismas deberán ser adoptadas por las EPS y EOC para la fecha de presentación del proceso único de compensación de acuerdo con lo definido en el Decreto 4450 de 2005, el cual será presentado en CD ante el administrador fiduciario, con sus respectivos anexos y bajo los siguientes parámetros:
La información en medio magnético debe cumplir con las siguientes especificaciones:
1. MEDIO PARA ENVIAR LOS DATOS
CD.
2. CARACTERISTICAS DE LOS ARCHIVOS
Archivos en formato ASCII delimitados por comas.
Los campos de tipo fecha deben tener el formato (dd/mm/aaaa). Por ejemplo, el 23 de diciembre de 2005 quedará 23/12/2005. Para el caso de los nombres de los archivos que contienen fechas no debe contener slash (/).
Los valores numéricos deben generarse sin ningún tipo de máscara. (Sin separación de miles y no deben contener decimales).
Los datos alfabéticos deben ser enviados en mayúsculas.
Cuando el dato no lleve valor (blanco), se debe incluir el campo separado por comas (,,).
Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún otro carácter especial.
Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo permitido para el campo.
Los valores registrados en el archivo plano no deben tener ninguna justificación. Por lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios.
El administrador fiduciario podrá recibir los archivos que soportan las declaraciones de giro y compensación por medios electrónicos en el evento en que las EPS o EOC se encuentren fuera de Bogotá.
3. NOMBRE DEL ARCHIVO A ENVIAR
El nombre del archivo consta de diecisiete (17) caracteres con Extensión.TXT (Por ejemplo: EPSXXXPUE23122005.TXT 0 EPSXXXPUE24012006.TXT), correspondientes a:
| Nombre | Descripción | Longitud |
| Código de la EPS | Corresponde al código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS o EOC. | 6 |
| Identificador del Archivo | Corresponde al código que identifica el tipo de Archivo: PUE = Proceso Único Especial. | 3 |
| Fecha de Envío | Fecha de presentación del archivo (dd/mm/aaaa): dd = Día de la presentación del archivo. mm = Mes de presentación del Archivo. aaaa = Año de presentación del archivo. Esta fecha únicamente podrá ser: 23/12/2005 ó 24/01/2006 | 8 |
3.1. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA REPORTAR LOS PERIODOS A RECO NOCER UPC Y QUE SERAN CERRADOS EN COMPENSACION PARA CADA UNA DE LAS EPS O EOC
| Campo Nº | Nombre | Descripción | Longitud | Tipo de Campo |
| 1 | Código de la EPS | Corresponde al código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS o EOC. | 6 | Carácter |
| 2 | Número consecutivo Interno declaración EPS – EOC | Número consecutivo interno de la EPS o EOC para la declaración de Giro y Compensación a la que pertenece el anexo. | 10 | Numérico |
| 3 | Tipo de Recurso Girado | 1. Saldo no Conciliado. 2. Declaración de Giro y Compensación no Aprobada. 3. Saldo no compensado, girado el 15 de febrero de 2005, recaudado hasta junio de 2003. | 1 | Numérico |
| 4 | Número de Radicación (Administrador Fiduciario) en que se recibió el giro del dinero | Número de radicación en el que el administrador .duciario recibió el giro del dinero. | 15 | Carácter |
| 5 | Fecha de Radicación de la Consignación al Fosyga | Corresponde a la fecha en la cual se radicó o informó de la consignación al administrador .duciario (dd/mm/ aaaa). | 10 | Carácter |
| 6 | Período a compensar | Corresponde al mes del año que se va a compensar: (mm/aaaa), de acuerdo con el recaudo ya girado al Fosyga. (Giradas al Fosyga de acuerdo al campo Nº 3 del presente anexo). | 7 | Carácter |
| 7 | Valor de Cotizaciones a legalizar, para el período a compensar | Corresponde al valor pendiente por legalizar ante el Fosyga, de los valores girados de acuerdo con los tipos de recurso girado de acuerdo al campo Nº 3 del presente anexo. | 20 | Numérico |
| 8 | Valor de Cotizaciones Recaudadas (Giradas) | Se registra el valor total de cotizaciones que han sido recaudadas para el período a compensar. (Giradas al Fosyga de acuerdo al campo Nº 3 del presente anexo). Corresponde a la totalidad de los recursos girados para el período a compensar (Compensación + Solidaridad + Promoción). | 20 | Numérico |
| 9 | Valor de Cotizaciones Recaudadas subcuenta de compensación - Fosyga (Giradas) | Se registra el valor de cotizaciones que han sido recaudadas para el período a compensar. (Giradas a la Subcuenta de Compensación - Fosyga de acuerdo al campo Nº 3 del presente anexo). | 20 | Numérico |
| 10 | Fecha de Consignación subcuenta de compensación - Fosyga | Corresponde a la fecha en la cual se giró el dinero recaudado al Fosyga (dd/mm/aaaa). Subcuenta. | 10 | Carácter |
| 11 | Número de comprobante de consignación subcuenta de compensación - Fosyga | Corresponde al número del comprobante de consignación con la cual se realizó el depósito del dinero recaudado a la subcuenta de compensación – Fosyga. | 20 | Carácter |
| 12 | Número de cuenta bancaria subcuenta de compensación - Fosyga en la que se consignó | Corresponde al número de cuenta en donde se consignó el valor de las cotizaciones recaudadas. | 20 | Carácter |
| 13 | Valor de Cotizaciones Recaudadas subcuenta de Solidaridad - Fosyga (Giradas) | Se registra el valor de cotizaciones que han sido recaudadas para el período a compensar. (Giradas a la Subcuenta de Solidaridad - Fosyga de acuerdo al campo Nº 3 del presente anexo). | 20 | Numérico |
| 14 | Fecha de Consignación subcuenta de Solidaridad - Fosyga | Corresponde a la fecha en la cual se giró el dinero recaudado al Fosyga (dd/mm/aaaa). Subcuenta. | 10 | Carácter |
| 15 | Número de comprobante de consignación subcuenta de Solidaridad - Fosyga | Corresponde al número del comprobante de consignación con la cual se realizó el depósito del dinero recaudado a la subcuenta de Solidaridad – Fosyga. | 20 | Carácter |
| 16 | Número de cuenta bancaria subcuenta de Solidaridad – Fosyga en la que se consignó | Corresponde al número de cuenta en donde se consignó el valor de las cotizaciones recaudadas. | 20 | Carácter |
| 17 | Valor de Cotizaciones Recaudadas subcuenta de Promoción - Fosyga (Giradas) | Se registra el valor de cotizaciones que han sido recaudadas para el período a compensar. (Giradas a la Subcuenta de Promoción - Fosyga de acuerdo al campo Nº 3 del presente anexo). | 20 | Numérico |
| 18 | Fecha de Consignación subcuenta de Promoción - Fosyga | Corresponde a la fecha en la cual se giró el dinero recaudado al Fosyga (dd/mm/aaaa). Subcuenta. | 10 | Carácter |
| 19 | Número de comprobante de consignación subcuenta de Promoción - Fosyga | Corresponde al número del comprobante de consignación con la cual se realizó el depósito del dinero recaudado a la subcuenta de Promoción - Fosyga. | 20 | Carácter |
| 20 | Número de cuenta bancaria subcuenta de Promoción – Fosyga en la que se consignó | Corresponde al número de cuenta en donde se consignó el valor de las cotizaciones recaudadas. | 20 | Carácter |
Los campos 9 a 20 podrán no contener información, en el caso en el cual el reporte del giro de los recursos, campo 7, hayan sido consignados en una sola de las Subcuentas del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga,
